目 录
第一部分:贵州省六盘水市公安局概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分:贵州省六盘水市公安局 2022 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:贵州省六盘水市公安局 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分贵州省六盘水市公安局概况
一、单位职责
维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。具体职能为:
1.贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律法规,结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施;领导和监督检查全市公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策。及时向市人民政府和省公安厅报告有关情况和重要信息,并提出处理意见;向所辖六枝特区公安局、盘州市公安局、水城区公安局、钟山公安分局传达市人民政府和省公安厅的指示,并监督落实。
3.直接侦破特大刑事案件,组织指导本市重大案件和特区(区、市)重大案件的侦破工作,协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。
4.指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5.负责出入境管理有关工作。承办和指导本市公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;指导和承办全市公安外事工作。
6.依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序;负责机动车辆的管理和驾驶员考核发证及管理工作;指导、参与重大交通事故的处理。
7.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
8.指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作;对全市信息网络和重要信息系统的安全实施监督、检查和指导;开展对网络信息的监控;侦查、防范和打击针对和利用信息网络的违法犯罪。
9.指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。
10.指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、承办市劳动教养委员会的具体工作。
11.组织实施对到本市视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。
12.组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作,承担市禁毒委员会的具体工作。
13.研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。
14.研究制定加强全市公安机关装备、被装、经费等警务保障和措施;指导监督所辖特区(区、市)公安机关警务保障标准、制度的落实工作。
15.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察打击工作。
16.研究制定全市公安机关人员培训、教育、优抚、表彰的方案和具体措施;按规定权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。
17.研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实;组织指导督察工作。
18.防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。
19.承办市人民政府和省公安厅交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据市府发[2010]108 号、市机编办[2012]64 号、市机编办[2013]14 号、市机编办[2013]47 号、市机编办[2013]48 号和公安人员的职责,市公安局设 22 个内设机构有:政治部、指挥中心、警务保障处、法制支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安支队、刑事侦查支队、技术侦查支队、监所管理支队(下设 6 个监管场所:六盘水市第一看守所、六盘水市第二看守所、六盘水市第一强制隔离戒毒所、六盘水市第二强制隔离戒毒所、六盘水市拘留所、六盘水市收容教育所)、禁毒工作支队、出入境管理支队、科技通讯处、网络安全保卫支队、反恐支队、警务督察支队、审计处、信访处、刑事技术处、警卫处、特巡警支队、警察训练支队、森林警察支队,综合科室:政治部、机关党委、禁毒办、强医所、维稳支队、情报支队,市公安局派出机构:月照机场分局、水城经济开发区分局、盘北经济开发区分局、两河经济开发区分局、红桥分局。2022 年度年末在职人员 576 人,其中行政人员 535 人(含行政工勤人员 32 人)、事业人员 41 人,离休人员 0 人,退休人员 263 人。
第二部分贵州省六盘水市公安局 2022 年度部门
决算公开报表(详见附表)
第三部分贵州省六盘水市公安局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵 州 省 六 盘 水 市 公 安 局 2022 年 度 收 支 决 算 总 计19660.16 万元,与 2021 年相比,减少 1558.29 万元,降低7.34%,主要原因是:我单位预算项目申报数量及金额较上年度减少,项目资金收支减少导致。
二、收入决算情况说明
贵州省六盘水市公安局2022年度收入合计17500.2万元,其中:财政拨款收入17422.46万元,占99.56%;上级补助收入0.0万元,占0.00%;事业收入0.0万元,占0.00%;经营收入0.0万元,占0.00%;附属单位缴款0.0万元,占0.00%;其他收入77.74万元,占0.44%。
三、支出决算情况说明
贵州省六盘水市公安局2022年度支出合计17864.42万元,其中:基本支出14252.04万元,占79.78%;项目支出3612.37万元,占20.22%;上缴上级支出0.0万元,占0.00%;经营支出0.0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.0万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市公安局 2022 年度财政拨款收支决算总
计 19558.64 万元。与 2021 年相比,减少 1185.63 万元,降低 5.72%,主要原因是:我单位预算项目申报数量及金额较上年度减少,项目资金支出减少导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省六盘水市公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出17835.17万元,占本年支出合计的99.84%。与2021年相比,减少905.54万元,降低4.83%,主要原因是:我单位预算项目申报数量及金额较上年度减少,项目资金支出减少导致。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)16118.57万元,占90.37%;社会保障和就业支出(类)855.61万元,占4.79%;住房保障支出(类)860.99万元,占4.84%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为19426.02万元,支出决算为17835.17万元,完成年初预算的91.81%。其中:
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初
预算为13141.8万元,支出决算为13031.89万元,完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目建设进度未达预期。
2.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为920万元,支出决算为760万元,完成年初预算的82.6%。决算数小于预算数的主要原因是:受一季度疫情影响和拘押政策调整,局本级拘押场所看押人员减少,导致支出数减少。
3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 2467.82 万元,支出决算为467.82 万元,完成年初预算的 18.95%。决算数小于预算数的主要原因是:项目建设进度未达预期,未进行全额付款导致。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为744.53 万元,支出决算为 855.61 万元,完成年初预算的114.92%。决算数大于预算数的主要原因是:新招录人员和新调入人员导致的保险费用支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 117.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是:2022 年人员退休和调出,进行记实缴费导致支出增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为868.11万元,支出决算为860.98万元,完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是:调整公积金缴费基数和比例,导致支出有所减少。
7.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初结转预算为1285.29万元,支出决算为1858.85万元,完成年初预算的144.62%。决算数大于预算数的主要原因是:超额部分使用当年一般转移支付资金进行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市公安局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14252.04万元,其中:
(一)人员经费11568.59万元,主要包括:基本工资2763.44万元、津贴补贴3514.98万元、奖金180.77万元、绩效工资318.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费737.69万元、职业年金缴费117.91万元、职工基本医疗保险缴费349.91万元、其他社会保障缴费18.06万元、住房公积金860.98万元、其他工资福利支出413.54万元、离休费3.81万元、退休费776.05万元、抚恤金107.49万元、生活补助310.83万元、奖励金937.02万元。
(二)公用经费2683.45万元,主要包括:办公费262.57万元、印刷费9.79万元、咨询费15.46万元、水电费215.81万元、邮电费6.84万元、取暖费54.87万元、物业管理费107.1万元、差旅费131.64万元、维修(护)费194.65万元、租赁费64.95万元、专用材料费88.28万元、劳务费120.73万元、委托业务费228.83万元、工会经费93.07万元、福利费155.27万元、其他交通费用490.88万元、其他商品和服务支出55.52万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明贵州省六盘水市公安局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为281.77万元,支出决算为281.77万元,完成预算的100.00%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 281.77 万元,10比上年增加 124.27 万元,增长 78.90%,增加主要原因是:一方面,一由于新采购 10 台公务用车,上年度仅新增采购车辆 5 台,导致车辆购置费增加;另一方面,保有车辆基数较大,且车辆使用年限和公里数较高,导致维修费用增加。其中,因公出国(境)费支出 0.0 万元,占“三公”经费支出总额的 0.00%,比上年减少 0.00 万元,降低 0.00%,与上年决算数持平,无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出 281.67 万元,占“三公”经费支出总额的 99.96%,比上年增加 124.32 万元,增长 79.01%,增加主要原因是:一方面,一由于新采购 10 台公务用车,上年度仅新增采购车辆 5台,导致车辆购置费增加;另一方面,保有车辆基数较大,且车辆使用年限和公里数较高,导致维修费用增加。公务接待费支出 0.11 万元,占“三公”经费支出总额的 0.04%,比上年减少 0.06 万元,降低 34.32%,减少主要原因是:原因是招待人数较上年度减少。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.0万元,完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算281.67万元,支出决算281.67万元,完成预算的100.00%。其中,公务用车购置支出202.08万元,购置10辆公务用车,公务用车运行维护费79.59万元。2022年,贵州省六盘水市公安局单位开支财政拨款的公务用车保有量为96辆。
3.公务接待费预算 0.11 万元,支出决算 0.11 万元,完成预算的 100.00%。具体是:国内公务接待支出 0.11 万元,主要是:2022 年国内公务接待 1 批次,17 人次。国(境)外公务接待费支出 0.0 万元,国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,较上年无变化。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年无变化。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况贵州省六盘水市公安局2022年度机关运行经费支出2683.45万元,比上年增加710.67万元,增长36.02%,主要原因是:主要是随着资产、设备使用年限的增加,维修维护费用逐年增加。
(二)政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额630.24万元,其中:政府采购货物支出158.40万元、政府采购工程支出294.10万元、政府采购服务支出177.74万元。
(三)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,共有车辆96辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车86辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备3台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金5579.66万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部分重点项目绩效评价结果。2022年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件: