六盘水市公安交通管理局关于2022年预算及 “三公”经费预算公开

六盘水市公安交通管理局关于2022年预算及

“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：六盘水市公安局交警支队，为市公安局下属机构（副县级）。负责起草道路交通管理规章草案，组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和事故；指导和监督全市公安机关维护道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作；指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全市公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划；负责全市道路交通管理经费的规划、调拨及监督使用工作；组织指导交通管理科技工作；指导全市交警系统的法制建设和执法质量考评工作；按照权限管理境内高速公路道路交通安全工作。

（二）部门内设机构：2022年度，纳入本部门决算的独立核算单位共1个。交警支队属于独立预算单位；六盘水市公安局交警支队是一级核算单位，下设5个大队9科1所1室，其中5个大队分别是：直属二大队、直属三大队、直属四大队、巴西大队、高速大队；9科1所1室分别是：纪委、政治处、后勤财务科、法制科、科技科、事故科、设施科、宣传科、秩序科、车管所及办公室（指挥中心）。

（三）预算构成情况：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。（无下属二级单位的格式）

（四）部门人员构成：六盘水市公安局交警支队行政编制人数：103人，行政在职实有人数：137人，离退休人数：41人；遗属人数：3人，协勤人员人数：339人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1．收入情况。2022年，本部门总收入5，905.63万元，较上年减少587.51万元，主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入减少。其中：原一般公共预算收入5，515.57万元，较上年增长2842.93万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年减少3460.5万元；上年结转收入390.06万元，较上年增长30.06万元。

2．支出情况。2022年，本部门总支出5，905.63万元，较上年减少587.51万元，主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入减少。其中：公共安全支出5，529.73万元，较上年减少641.34万元；社会保障和就业支出173.06万元，较上年增加2.49万元；住房保障支出202.84万元，较上年增加51.34万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2022年，本部门总收入5，905.63万元，较上年减少587.51万元，主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入减少。分来源类别看：上年结转收入390.06万元、原一般公共预算收入5，515.57万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元。分支出科目看：公共安全支出5，529.73万元，较上年减少641.34万元；社会保障和就业支出173.06万元，较上年增加2.49万元；住房保障支出202.84万元，较上年增加51.34万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2022年，本部门总支出5，905.63万元，较上年减少587.51万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出3546.06万元、项目支出2359.57万元。分支出科目看：公共安全支出5，529.73万元，较上年减少641.34万元；社会保障和就业支出173.06万元，较上年增加2.49万元；住房保障支出202.84万元，较上年增加51.34万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1．财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入5515.57万元，较上年减少750.05万元，主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入减少。其中：原一般公共预算收入5515.57万元，较上年增加2842.93万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年减少3，460.50万元；上年结转收入0元，较上年减少132.48万元。

2．财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出5155.57万元，较上年减少750.05万元，主要是项目支出减少。分支出类别看：公共安全支出5139.67万元。分支出科目看：公共安全支出5139.67万元，较上年减少803.88万元；社会保障和就业支出173.06万元，较上年增加2.49万元；住房保障支出202.84万元，较上年增加51.34万元。

3．其他说明情况。2022年市公安局交警支队无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）5，515.57万元，较上年减少617.57万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出3，241.56万元、项目支出2，274.01万元。分支出科目看：公共安全支出5，139.67万元，较上年减少671．4万元；社会保障和就业支出173.06万元，较上年增加2.49万元；住房保障支出202.84万元，较上年增加51.34万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3，241.56万元，较上年增加572.02万元，主要是人员经费、社会保障缴费、公积金增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出2，356.48万元、机关商品和服务支出789.75万元、对个人和家庭的补助95.33万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2，356.48万元、商品和服务支出789.75万元、对个人和家庭的补助95.33万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量76辆（车牌号：贵B60978／贵B9119警），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算275.46　万元，较上增加100.36万元，主要是：1、油价上涨；2、车辆使用年限长，老化、磨损增多，导致车辆运行维护成本上升；3、各类安保任务较上年增长较多等原因导致公务用车运行维护费增加。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0万元，较上减少1万元。因严控“三公”经费，2022年我单位无公务接待。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算275.46　万元，较上年增加99．36万元，主要是公务用车运行维护费增加及公务接待减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2022年六盘水市公安局交警支队无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2022年，本部门安排机关运行费预算300.06万元。其中：办公费10.80万元、印刷费13.4万元、邮电费11.92万元、手续费0.3万元、水费19.77万元、电费72.88万元、物业管理费17.85万元、差旅费40.94万元、劳务费6万元、委托业务费22.95万元、维修（护）费24.95万元、被装购置费20.00万元、其他商品和服务支出38.30万元。

（二）政府采购情况。

2022年，六盘水市公安局交警支队本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2022年，本部门共有预算项目3个，项目名称分别是协勤经费、综合业务费、红绿灯控制系统及交通标志标线建设经费。

（四）国有资产占用情况。

1．公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车76辆，账面价值1662.61万元，目前使用正常。

2．办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积9244.53平方米，账面价值915.56万元，办公用房全部为单位自用（若有其他用途，请详细说明）。

3．大型设备占用情况。2022年，本部门实有大型设备4台（套），账面价值240.3万元，目前，由本部门自用（若有其他用途，请详细说明）。

4．其他国有资产占用情况。2022年国家资产通用设备、专用5587件，账面价值5822.73万元。

（五）专业性较强名词解释。

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．　“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.六盘水市公安交通管理局2022年预算公开表.xlsx

      2.六盘水市公安交通管理局项目绩效目标表.xls