六盘水市公安局交警支队2021年财政预算及“三公”经费预算公开

六盘水市公安局交警支队关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

六盘水市公安局交警支队，为市公安局下属机构（副县级）。负责起草道路交通管理规章草案，组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和事故；指导和监督全市公安机关维护道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作；指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全市公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划；负责全市道路交通管理经费的规划、调拨及监督使用工作；组织指导交通管理科技工作；指导全市交警系统的法制建设和执法质量考评工作；按照权限管理境内高速公路道路交通安全工作。

（二）部门内设机构：

2021年度，纳入本部门决算的独立核算单位共1个。交警支队属于独立预算单位；六盘水市公安局交警支队是一级核算单位，下设5个大队9科1所1室，其中5个大队分别是：直属二大队、直属三大队、直属四大队、巴西大队、高速大队；9科1所1室分别是：纪委、政治处、后勤财务科、法制科、科技科、事故科、设施科、宣传科、秩序科、车管所及办公室（指挥中心）。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。（无下属二级单位的格式）

（四）部门人员构成：

六盘水市公安局交警支队行政编制人数：144人，行政在职实有人数：136人，离退休人数：40人；遗属人数：3人，协勤人员实有人数：330人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2021年，本部门总收入6493.14万元，较上年减少790.17万元，主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入、原一般公共预算收入等收入减少。其中：原一般公共预算收入2672.64万元，较上年减少8.96万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入3460.50万元，较上年减少618.10万元；上年结转收入360万元，较上年减少163.11万元。

2.支出情况。2021年，本部门总支出6493.14万元，较上年减少790.17万元，主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入、原一般公共预算收入等收入减少。其中：公共安全支出6171.07万元，较上年减少785.94万元；社会保障和就业支出170.57万元，较上年减少2.11万元；住房保障支出151.50万元，较上年减少2.12万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2021年，本部门总收入6493.14万元，较上年减少790.17万元，主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入、原一般公共预算收入等收入减少。分来源类别看：上年结转收入360万元、原一般公共预算收入2669.54万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入3463.60万元。分支出科目看：公共安全支出6171.07万元，较上年减少785.94万元；社会保障和就业支出170.57万元，较上年减少2.11万元；住房保障支出151.50万元，较上年减少2.12万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2021年，本部门总支出6493.14万元，较上年减少790.17万元，主要是基本支出、项目支出减少。分支出类型看：基本支出2669.54万元、项目支出3823.6万元。分支出科目看：公共安全支出6171.07万元，较上年减少785.94万元；社会保障和就业支出170.57万元，较上年减少2.11万元；住房保障支出151.50万元，较上年减少2.12万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入6265.62万元，较上年减少753.00万元，主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入、原一般公共预算收入等收入减少。其中：原一般公共预算收入2672.64万元，较上年减少8.96万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入3460.50万元，较上年减少618.10万元；上年结转收入132.48万元，较上年减少390.63万元。

2.财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出6265.62万元，较上年减少753.00万元，主要是基本支出、项目支出减少。分支出类别看：公共安全支出5943.55万元。分支出科目看：公共安全支出5943.55万元，较上年减少748.77万元；社会保障和就业支出170.57万元，较上年减少2.11万元；住房保障支出151.50万元，较上年减少2.12万元。

3.其他说明情况。2021年市公安局交警支队无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2021年，一般公共预算支出（不含上年结转）6133.14万元，较上年减少627.06万元，主要是基本支出、项目支出减少。分支出类型看：基本支出2669.54万元、项目支出3463.60万元。分支出科目看：公共安全支出5811.07万元，较上年减少622.83万元；社会保障和就业支出170.57万元，较上年减少2.11万元；住房保障支出151.50万元，较上年减少2.12万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2669.54万元，较上年减少12.06万元，主要是人员经费、社会保障缴费、公积金减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出2158.29万元、机关商品和服务支出417.81万元、对个人和家庭的补助93.44万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2158.29万元、商品和服务支出417.81万元、对个人和家庭的补助93.44万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量76辆（车牌号：贵B60978/贵B9119警），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算175.10万元，较上年减4.73万元，主要是从严加强车辆管理，减少了车辆运行成本，所以公务用车运行维护费预算减少。

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算1万元，较上年增1万元。因工作需要，公务接待费较上年有所提高。

3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。

综上，2021年本部门“三公”经费预算176.10万元，较上年减少3.73万元，主要是公务用车运行维护费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2021年六盘水市公安局交警支队无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2021年，本部门安排机关运行费预算417.81万元。其中：办公费10.80万元、印刷费2.20万元、邮电费23.50万元、差旅费9.00万元、福利费26.40万元、维修（护）费0.80万元、水费4.00万元、电费20.00万元、公务用车运行维护费175.10万元、其他费用146.01万元。

    （二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年，六盘水市公安局交警支队本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2021年，六盘水市公安局交警支队本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2021年，本部门共有预算项目7个，项目名称分别是协勤经费、六赫高速公路卡口和标牌建设保障经费、综合业务费、加班补贴、高新区交通设施和安全边界及后端机房建设项目、市级辖区（含高速公路）交通标志和红绿灯建设项目、驻村轮战干部补助和工作经费。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车74辆，账面价值1605.31万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积9244.53平方米，账面价值915.56万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2021年，本部门实有大型设备4台（套），账面价值231.9万元，目前，由本部门自用。 

4.其他国有资产占用情况。2021年国家资产通用设备、专用4441件，账面价值4764.36万元。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.六盘水市公安局交警支队2021年预算公开表.xls

      2.六盘水市公安局交警支队项目绩效目标表.xls