六盘水市公安交通管理局关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

六盘水市公安交通管理局，为市公安局下属机构（副县级）。负责起草道路交通管理规章草案，组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和事故；指导和监督全市公安机关维护道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作；指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全市公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划；负责全市道路交通管理经费的规划、调拨及监督使用工作；组织指导交通管理科技工作；指导全市交警系统的法制建设和执法质量考评工作；按照权限管理境内高速公路道路交通安全工作。

（二）部门内设机构：

六盘水市公安交通管理局属于独立预算单位，是一级预算单位，下设5个大队9科1所1室，其中5个大队分别是：直属二大队、直属三大队、直属四大队、巴西大队、高速大队；9科1所1室分别是：纪委、政治处、后勤财务科、法制科、科技科、事故科、设施科、宣传科、秩序科、车管所及办公室（指挥中心）。

（三）预算构成情况：

本部门无下属单位，本部门预算按照部门预算编制要求，单独编制本级预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为162个，其中行政（参公）编162个、事业编0个。目前，在职民警162人，离退休民警52人，辅警编制数339人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2024年，本部门总收入6094.71万元，较上年增加719.79万元，主要是结转收入及相较于2023年新增30名民警，导致一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入5994.75万元，较上年增加714.31万元；上年结转收入99.96万元，较上年增加5.48万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出6094.71万元，较上年增加719.79万元，主要是相较于2023年新增30名民警，导致公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中：公共安全支出5557.00万元，较上年增加609.21万元；社会保障和就业支出279.30万元，较上年增加57.86万元，住房保障支出258.41万元，较上年增加52.72万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2024年，本部门总收入6094.71万元，较上年增加719.79万元，主要是结转收入及相较于2023年新增30名民警，导致一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看：上年结转收入99.96万元、一般公共预算拨款收入5994.75万元。分支出科目看：公共安全支出5557.00万元，较上年增加609.21万元；社会保障和就业支出279.30万元，较上年增加57.86万元，住房保障支出258.41万元，较上年增加52.72万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2024年，本部门总支出6094.71万元，较上年增加719.79万元，主要是相较于2023年新增30名民警，导致一般公共预算支出中基本支出增加。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出4009.00万元、项目支出1985.75万元；上年结转支出中基本支出99.96万元。分支出科目看：公共安全支出5557.00万元，较上年增加609.21万元；社会保障和就业支出279.30万元，较上年增加57.86万元、住房保障支出258.41万元，较上年增加52.72万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入5994.75万元，较上年增加714.32万元，主要是结转收入及相较于2023年新增30名民警，导致一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入5994.75万元，较上年增加714.32万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出5994.75万元，较上年增加714.32万元，主要是相较于2023年新增30名民警，导致公共安全支出、社会保障和就业支出及住房保障支出增加。分支出科目看：公共安全支出5457.05万元，较上年增加603.74万元；社会保障和就业支出279.30万元，较上年增加57.86万元、住房保障支出258.41万元，较上年增加52.72万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）5994.75万元，较上年增加714.32万元，主要是相较于2023年新增30名民警，导致一般公共预算支出中基本支出增加。分支出类型看：基本支出4009.00万元、项目支出1985.75万元。分支出科目看：公共安全支出5457.05万元，较上年增加603.74万元；社会保障和就业支出279.30万元，较上年增加57.86万元、住房保障支出258.41万元，较上年增加52.72万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）4009.00万元，较上年增加730.24万元，主要是相较于2023年新增30名民警及4名退休民警，导致机关工资福利支出、机关商品和服务支出及对个人和家庭的补助增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出3057.50万元、机关商品和服务支出839.72万元、对个人和家庭的补助111.78万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出3075.50万元、商品和服务支出839.72万元、对个人和家庭的补助111.78万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年，本部门公务用车保有量76辆（车牌号：贵B60978、贵B60903、贵B9039警、贵B9096警、贵B9099警、贵B9070警、贵BW9036、贵BEK016、贵BEL016、贵B9Q706、贵B60909、贵B9037警、贵BYJ967、贵B60908、贵B9093警、贵B9012警、贵B9036警、贵BCA047、贵B9101警、贵B9090警、贵B9025警、贵B9966警、贵B9919警、贵B9069警、贵B9067警、贵B9922警、贵B9925警、贵B9921警、贵B9089警、贵B9075警、贵B9102警、贵B9920警贵B9110警、贵B9011警、贵B9918警、贵B9033警、贵B9933警、贵B9923警、贵B9116警、贵B9087警、贵B9111警、贵B9112警、贵BW9022、贵B9105警、贵B9619警、贵B9086警、贵B9076警、贵B9117警、贵B9072警、贵B9056警、贵B9053警、贵B5087、贵B9063警、贵B9120警、贵B9057警、贵B9103警、贵B9097、贵B9071警、贵B9119警、贵B9079警、贵BW9935贵BW9936、贵B9077警、贵B9088警、贵B50781、贵B60907、贵B9095警、贵B9062警、贵B9611警、贵B9109警、贵B9107警、贵B9106警、贵B9115警、贵B9113警、贵B9050警、贵B9035警），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算252.81万元，较上年减3.01万元，主要是因严格执行从严从紧预算编制要求，严控“三公"经费，减少公务用车运行维护费。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算0万元，与2023年相比无变化。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2023年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算252.81万元，较上年减少3.01万元，主要是因严格执行从严从紧预算编制要求，严控“三公"经费，减少公务用车运行维护费。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2024年，本部门安排机关运行费预算669.25万元。其中：办公费40.48万元、印刷费11.76万元、邮电费10.46万元、差旅费35.93万元、福利费35.76万元、维修（护）费21.90万元、水费17.35万元、电费68.98万元、物业管理费15.67万元、公务用车运行维护费252.81万元、其他商品和服务支出67.65万元、工会经费28.34万元、手续费0.26万元、培训费13.9万元、被装购置费17.55万元、劳务费10.31万元、委托业务费20.14万元。

（二）政府采购情况。

2024年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2024年，本部门编制部门整体支出绩效目标表1个，编制预算项目绩效目标表2个，预算项目名称分别是辅警经费、综合业务经费。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车76辆，账面价值1737.6万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积9244.53平方米，账面价值915.56万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门实有大型设备4台（套），账面价值240.3万元，目前，由本部门自用。 

4.其他国有资产占用情况。2024年国家资产专用设备4794件，账面价值5463.19万元。

（五）专业性较强名词解释。

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件：附件2：六盘水市公安交通管理局2024年预算公开表.xls

             附件3：六盘水市公安交通管理局2024年预算绩效目标表.xls