六盘水市公安局关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。具体职能：
    1.贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律法规，结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施；领导和监督检查全市公安工作。  
    2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。及时向市人民政府和省公安厅报告有关情况和重要信息，并提出处理意见；向所辖六枝特区公安局、盘州市公安局、水城区公安局、钟山公安分局传达市人民政府和省公安厅的指示，并监督落实。    
    3.直接侦破特大刑事案件，组织指导本市重大案件和特区（区、市）重大案件的侦破工作，协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。 
    4.指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
    5.负责出入境管理有关工作。承办和指导本市公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作；指导和承办全市公安外事工作。 
    6.依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆的管理和驾驶员考核发证及管理工作；指导、参与重大交通事故的处理。

7.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
    8.指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作；对全市信息网络和重要信息系统的安全实施监督、检查和指导；开展对网络信息的监控；侦查、防范和打击针对和利用信息网络的违法犯罪。
    9.指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。    
    10.指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、承办市劳动教养委员会的具体工作。  
    11.组织实施对到本市视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。
    12.组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担市禁毒委员会的具体工作。  
    13.研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。  
    14.研究制定加强全市公安机关装备、被装、经费等警务保障和措施；指导监督所辖特区（区、市）公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

15.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察打击工作。
16.研究制定全市公安机关人员培训、教育、优抚、表彰的

方案和具体措施；按规定权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。  
    17.研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施，并组织落实；组织指导督察工作。  
    18.防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。    
    19.承办市人民政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）部门内设机构

本部门内设科（处）室32个，包括办公室、政治部 、机关党委、情指中心、警务保障处、法制支队、反恐支队、警卫处、刑侦支队、政保支队、经侦支队、治安支队、禁毒支队、公安交通管理局、强制医疗所、科通处、监管支队、出入境管理支队、网安支队、技侦支队、特警支队、督察支队、审计处、信访处、训练支队、维稳支队、森林公安局、留置支队、刑事技术处、红桥分局、月照机场分局、六盘水市禁毒委员会办公室。

（三）预算构成情况

本部门无下属单位，本部门预算按照部门预算编制要求，单独编制本级预算。

（四）部门人员构成

本部门编制数为801个，其中行政编750个、事业编51个。目前，在职职工600人，离退休职工276人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2024年，本部门总收入16406.05万元，较上年减少4196.79万元，主要是上年度“六盘水市疫情防控指挥调度管理系统建设”“警务技能训练中心装修项目”“六盘水市雪亮工程系统平台”三个项目已采购完毕，“疫情防控技防设施租赁”项目因疫情原因取消该项目以及结转资金减少。其中：一般公共预算拨款收入16340.30万元，较上年减少2466.8万元；上年结转收入65.75万元，较上年减少1729.99万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出16406.05万元，较上年减少4196.79万元，主要是上年度“六盘水市疫情防控指挥调度管理系统建设”“警务技能训练中心装修项目”“六盘水市雪亮工程系统平台”三个项目已采购完毕，“疫情防控技防设施租赁”项目因疫情原因取消该项目以及结转资金减少。其中：公共安全支出14491.39万元，较上年减少2265.94万元；社会保障和就业支出990.97万元，较上年增加32.37万元；科学技术支出0万元，较上年减少2000万元；住房保障支出923.71万元，较上年增加36.79万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2024年，本部门总收入16406.05万元，较上年减少4196.79万元，主要是上年度“六盘水市疫情防控指挥调度管理系统建设”“警务技能训练中心装修项目”“六盘水市雪亮工程系统平台”三个项目已采购完毕，“疫情防控技防设施租赁”项目因疫情原因取消该项目以及结转资金减少。分来源类别看：上年结转收入65.75万元、一般公共预算拨款收入16340.3万元。分支出科目看：公共安全支出14491.39万元，较上年减少2265.94万元；社会保障和就业支出990.97万元，较上年增加32.37万元；科学技术支出0万元，较上年减少2000万元；住房保障支出923.71万元，较上年增加36.79万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2024年，主要是上年度“六盘水市疫情防控指挥调度管理系统建设”“警务技能训练中心装修项目”“六盘水市雪亮工程系统平台”三个项目已采购完毕，“疫情防控技防设施租赁”项目因疫情原因取消该项目以及结转资金减少。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出13846.04万元、项目支出2494.26万元；上年结转支出中基本支出0.07万元、项目支出65.68万元。分支出科目看：公共安全支出14491.39万元，较上年减少2265.94万元；社会保障和就业支出990.97万元，较上年增加32.37万元；科学技术支出0万元，较上年减少2000万元；住房保障支出923.71万元，较上年增加36.79万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入16406.05万元，较上年减少4196.79万元，主要是上年度“六盘水市疫情防控指挥调度管理系统建设”“警务技能训练中心装修项目”“六盘水市雪亮工程系统平台”三个项目已采购完毕，“疫情防控技防设施租赁”项目因疫情原因取消该项目以及结转资金减少。其中：一般公共预算拨款收入16340.3万元，较上年减少2466.8万元；上年结转收入65.75万元，较上年减少1729.99万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出16406.05万元，较上年减少4196.79万元，主要是上年度“六盘水市疫情防控指挥调度管理系统建设”“警务技能训练中心装修项目”“六盘水市雪亮工程系统平台”三个项目已采购完毕，“疫情防控技防设施租赁”项目因疫情原因取消该项目。分支出科目看：公共安全支出14491.39万元，较上年减少2265.94万元；社会保障和就业支出990.97万元，较上年增加32.37万元；科学技术支出0万元，较上年减少2000万元；住房保障支出923.71万元，较上年增加36.79万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）16340.3万元，较上年减少2466.80万元，主要是上年度“六盘水市疫情防控指挥调度管理系统建设”“警务技能训练中心装修项目”“六盘水市雪亮工程系统平台”三个项目已采购完毕，“疫情防控技防设施租赁”项目因疫情原因取消该项目。分支出类型看：基本支出13846.04万元、项目支出2494.26万元。分支出科目看：公共安全支出14425.7万元，较上年减少535.88万元；社会保障和就业支出990.90万元，较上年增加32.30万元；科学技术支出0万元，较上年减少2000万元；住房保障支出923.71万元，较上年增加36.79万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）13846.04万元，较上年增加477.49万元，主要是本年度人员增加，导致经费增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出10677.31万元、机关商品和服务支出2410.22万元、对事业单位经常性补助114.08万元、对个人和家庭的补助644.43万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出10791.39万元、商品和服务支出2410.22万元、对个人和家庭的补助644.43万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量92辆（机要通讯车1辆，一般执法执勤车辆52辆，特种技术用车39辆。除市局公用用车保障平台留用的运警车、防暴突击车、处置突发性事件的指挥车、通讯车、应急车等16辆、机要通讯车1辆外，其余75辆均分配到我局业务部门使用管理），其中40辆车牌号分别为（贵B0070警、贵B0071警、贵B0057警、贵B0002警、贵B0006警、贵B0021警、贵B0022警、贵B0133警、贵B0137警、贵B0136警、贵B0132警、贵B0135警、贵B0296警、贵B0015警、贵B0123警、贵B0016警、贵B0068警、贵B0066警、贵B0009警、贵B0017警、贵B0019警、贵B0085警、贵B0018警、贵B0182警、贵B0003警、贵B0181警、贵B0153警、贵B0007警、贵B0201警、贵B0202警、贵B0203警、贵B0008警、贵B0067警、、贵B0025警、贵B0026警、贵B0027警、贵B0090警、贵B0301警、贵B0205警、贵B0088警），其余52辆为涉密车辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算306.03万元，较上年减少3.64万元，主要是按照过紧日子要求，车辆运行维护费在定额标准之上压缩16%。

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算0.3万元，与上年持平，主要是按照预算编制要求，无预算不支出。根据单位的实际工作情况，不再增减公务接待费。

3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2024年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算306.33万元，较上年减少3.64万元，主要是按照市财政预算要求车辆经费压缩16%后经费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2024年，本部门安排机关运行费预算1852.77万元。其中：办公费334.12万元、邮电费8万元、差旅费150万元、工会经费99.69万元、福利费129.39万元、委托业务费175万元、维修（护）费60万元、培训费49.43万元、水费16万元、电费240万元、公务接待费0.3万元、物业管理费114万元、公务用车运行维护费306.03万元、印刷费20万元、取暖费50万元、劳务费100.81万元。

（二）政府采购情况

2024年，本部门安排政府采购预算763.91万元。其中：禁毒教育基地建设项目271万元，该项目总投资499万元，项目实施计划一年，预计完成时间两年。

（三）部门预算绩效情况

2024年，2024年，本部门编制部门整体支出绩效目标1个，预算项目绩效目标4个，项目名称分别是辅警人员经费、拘押场所经费、环六国省县乡公路查验点视频监控、六盘水治安基础管控平台系统建设。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车94辆，账面价值2655.73万元，账面净值693.92万元，目前有94辆车使用正常。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积110618.67平方米，账面价值40612.17万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门实有大型设备1台（套），账面价值91万元，目前，由本部门自用。 

4.其他国有资产占用情况。2024年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件：1.六盘水市公安局2024年预算公开表.xls

      2.六盘水市公安局2024年预算绩效目标表.xls