六盘水市公安局关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。具体职能：
    1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律法规，结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施；领导和监督检查全市公安工作。  
    2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和重要信息，并提出处理意见；向所辖六枝特区公安局、盘州市公安局、水城区公安局、钟山分局传达省公安厅和市政府的指示，并监督落实。    
    3、直接侦破特大刑事案件，组织指导本市重大案件和跨特区、区重大案件的侦破工作，协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。 
    4、指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。 
    5、负责出入境管理有关工作。承办和指导本市公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作；指导和承办全市公安外事工作。 
   6、依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆的管理和驾驶员考核发证及管理工作；指导、参与重大交通事故的处理。 
    7、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 
    8、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作；对全市信息网络和重要信息系统的安全实施监督、检查和指导；开展对网络信息的监控；侦查、防范和打击针对和利用信息网络的违法犯罪。 
    9、指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所（中心）的管理工作。    
    10、指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、承办市劳动教养委员会的具体工作。  
    11、组织实施对到本市视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。 
    12、组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担市禁毒委员会的具体工作。  
    13、研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。  
    14、研究制定加强全市公安机关装备、被装、经费等警务保障和措施；指导监督所辖区、特区公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

15、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察打击工作。
    16、研究制定全市公安机关人员培训、教育、优抚、表彰的方案和具体措施；按规定权限管理机构编制，警衔和干部人事等工作。  
    17、研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施，并组织落实；组织指导督察工作。  
    18、防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。    
    19、承办市人民政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）部门内设机构

本部门内设科（处）室23个，包括：六盘水市森林公安局、六盘水市公安交通管理局、留置工作指导支队、情指中心、政治部、机关党委、审计处、出入境管理支队、经侦支队、监管支队、禁毒支队、六盘水市强制医疗所、法制支队、治安支队、办公室、刑侦支队、训练支队、科技通讯处、特（巡）警支队、警务保障处、警务督察支队、信访处、警卫处。

（三）预算构成情况

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成

我单位有行政编制人民警察、事业编制人员、工勤编制人员、辅警等四类人员。其中，行政编制人民警察502人，事业编制人员42人，工勤编制人员31人，辅警人员170人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中表1）

1.收入情况。2022年，本部门总收入20168.07万元，较上年增加3120.12万元，主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的经费增加。其中：原一般公共预算收入18140.73万元，较上年增加2945.64万元；上年结转收入2027.34万元，较上年增加174.48万元。

2.支出情况。2022年，本部门总支出20168.07万元，较上年增加3120.12万元，主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的支出。其中：公共安全支出18555.42万元，较上年增加2937.08万元；社会保障和就业支出744.54万元，较上年减少12.99万元；住房保障支出868.11万元，较上年增加了196.03万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2022年，本部门总收入20168.07万元，较上年增加3120.12万元，主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的经费增加。分来源类别看：上年结转收入2027.34万元、原一般公共预算收入18140.73万元。分支出科目看：公共安全支出18555.42万元，较上年增加2937.08万元；社会保障和就业支出744.54万元，较上年减少12.99万元；住房保障支出868.11万元，较上年增加了196.03万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中表3）

2022年，本部门总支出20168.07万元，较上年增加3120.12万元，主要是基本支出增加1344.91万元、项目支出增加1775.21万元。分支出类型看：基本支出13121.33万元、项目支出7046.74万元。分支出科目看：公共安全支出18555.42万元，较上年增加2937.08万元；社会保障和就业支出744.54万元，较上年减少12.99万元；住房保障支出868.11万元，较上年增加了196.03万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中表4）

1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入20144.29万元，，较上年增加3156.47万元，主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的经费增加。其中：原一般公共预算收入18140.73万元，较上年增加2945.64万元；上年结转收入2003.56万元，较上年增加210.83万元。

2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出20144.29万元，较上年增加3156.47万元，主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的支出。分支出类别看：一般公共预算支出18140.73万元，上年结转2003.56万元。分支出科目看：公共安全支出18533.18万元，较上年增加2974.97万元；社会保障和就业支出744.53万元，较上年减少13万元；住房保障支出866.58万元，较上年增加了194.5万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中表5）

2022年，我局一般公共预算支出（不含上年结转）18140.73万元，较上年增加2945.64万元，主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的支出。分支出类型看：基本支出13119.76万元、项目支出5020.94万元。分支出科目看：公共安全支出16529.62万元，较上年增加2764.14万元；社会保障和就业支出744.53万元，较上年减少13万元；住房保障支出866.58万元，较上年增加了194.5万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中表6）

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）13119.79万元，较上年增加1345.3万元，主要是把减少的常规项目经费增加到了公用经费中。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出10030.31万元，机关商品和服务支2513.88万元，对个人和家庭的补助575.6万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出10030.31万元，商品和服务支出2513.88万元，对个人和家庭的补助575.6万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量92辆，其中:机要通讯车1辆，一般执法执勤车辆52辆，特种技术用车39辆。除市局公务用车保障平台留用的运警车、防暴突击车、处置突发性事件的指挥车、通讯车、应急车等16辆、机要通讯车1辆外，其余75辆均分配到我局业务部门管理使用。2022年，我局无公务用车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算342.46万元，与上年预算相比增减变化比率为57.32%，主要是规范支出标准，调整预算结构，提高了车辆的定额标准。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0万元，与上年持平，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委十项规定，本着有利公务，厉行节约，务实勤俭，杜绝浪费的原则，进一步规范加强公务接待的管理。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算342.46万元，比上年增加124.77万元，主要是根据本年度工作的实际情况，需要保障“政法大走访”、“帮联促”、安全检查工作组、疫情防控等工作。在保障正常运转的情况下，树牢过“苦日子”的思想，厉行勤俭节约。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中表9）

2022年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中表8）

2022年，本部门安排机关运行费预算2513.88万元。其中：办公费260万元、水费15万元、电费200万元、邮电费85.36万元、物业管理费100万元、差旅费500万元、工会经费93.07万元、福利费124.78万元、公务用车运行维护费342.46万元、其他交通费用487.86万元、培训费44.71万元、专用材料费69.17万元、咨询费10万元、维修维护费100万元其他商品服务支出81.47万元。

（二）政府采购情况

2022年，本部门安排政府采购预算490万元。其中：档案室建设项目180万元。该项目总投资180万元，计划2022年4月份开始建设，预计本年度12月份完成；移动警务终端接入服务项目170万元，该项目总投资170万元，计划2022年4月份开始实施，预计本年度5月份完成；网络租赁项目140万元。该项目总投资140万元，计划2022年4月份开始实施，预计本年度10月份完成。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2022年，本部门共有预算项目4个，项目名称分别是：拘押场所经费、辅警人员经费、警务技能训练中心装修项目经费、六盘水市雪亮工程系统平台。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2022年，本部门资产账面有公务用车95辆，目前能正常使用的有92辆。账面原值2601.71万元，账面净值904.93万元（其中含4台已报废待核销,1台待转入）。

2.办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积110618.67平方米，账面价值40612.17万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年，本部门实有大型设备30台（套），账面价值4846.98万元，目前，由本部门自用。 

4.其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.行政运行：指用于行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.信息化建设：指用于各级公安机关非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

15.执法办案：指用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.住房公积金：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他公安支出：指用于除以上项目外其他用于公安方面的支出。

附件：1.贵州省六盘水市公安局2022年预算公开表.xlsx

      2.贵州省六盘水市公安局2022年预算绩效目标表.xls