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索 引 号: GZ0000003/2018-19095 是否有效:
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名  称: 六盘水市公安局交警支队2018年财政预算及“三公”经费预算
文  号:
六盘水市公安局交警支队2018年财政预算及“三公”经费预算
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六盘水市公安局交警支队关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释



一、部门概况

(一)部门主要职能:六盘水市公安局交警支队,为市公安局下属机构(副县级)。负责起草道路交通管理规章草案,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和事故;指导和监督全市公安机关维护道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全发》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作;指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序,组织开展机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核核交通安全宣传教育等工作;组织、指导全市公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划;负责全市道路交通管理经费的规划、调拨及监督使用工作;组织指导交通管理科技工作;指导全市交警系统的法制建设和执法质量考评工作;按照权限管理境内高速公路道路交通安全工作。

(二)部门预算单位构成:2018年度,纳入本部门决算的独立核算单位共1个。交警支队属于独立预算单位六盘水市公安局交警支队是一级核算单位,下设5个大队8科1所1室,其中5个大队分别是:直属二大队、直属三大队、直属四大队、巴西大队、高速大队;8科1所1室分别是:、政治处、后勤财务科、法制科、科技科、事故科、设施科、宣传科、秩序科、车管所及办公室(指挥中心)

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。(无下属二级单位的格式)

(四)部门人员构成:

六盘水市公安局交警支队行政编制人数:106人,行政在职实有人数:149人,离退休人数:36人;遗属人数:7人,协勤人员实有人数:291人

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

1.收入情况。2018年,本部门收入总金额为5,570.49万元;较上年增加1,133.11万元。主要是上年结转、综合业务费、协勤经费增加。其中:一般公共预算收入2,742.51万元,较上年增加169.13 万元原预算外转一般公共预算管理资金收入2,253.05万元,较上年增加689.05万元;上年结转经费574.93万元,较上年增加274.93万元。

2.支出情况。2018年本部门支出总金额为5,570.49万元,较上年增加1,133.11万元。主要是综合业务费、协勤经费支出增加。其中公共安全支出5,220.31万元,较上年增加906.02万元;社会保障和就业支出203.54万,较上年增加203.54万元,住房保障支出146.64万元,较上年增加23.55万元;

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2018年,本部门收入总金额为 5,570.49万元,较上年增加1,133.11万元,主要是上年结转、综合业务费、协勤经费增加。分来源类别看:上年结转经费574.93万元,一般公共预算收入2,742.51万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入2,253.05万元。分支出科目看:公共安全支出5,220.31万元,较上年增加906.02万元;社会保障和就业支出203.54万,较上年增加203.54万元,住房保障支出146.64万元,较上年增加23.55万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

 2018年,本部门支出总金额为5,570.49万元,较上年比较增加1,133.11万元,主要是基本支出及原预算外转一般公共预算管理资金增加。分支出类型看:基本支出3,272.27万元、项目支出2,298.22万元。分支出科目看:公共安全支出5,220.31万元,较上年增加906.02万元;社会保障和就业支出203.54万,较上年增加203.54万元,住房保障支出146.64万元,较上年增加23.55万元;

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

1.财政拨款收入情况2018年市,本部门财政拨款收入共计5,570.49万元;较上年增加1,133.11万元,主要是上年结转、基本支出、原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中:一般公共预算收入2,742.51万元,较上年增加169.13万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入2,253.05万元,较上年增加689.05万元。上年结转经费574.93万元,较上年增加274.93万元。

2.财政拨款支出情况2018年,本部门财政拨款支出共计5,570.49万元;较上年增加1,133.11万元。主要是基本支出、原预算外转一般公共预算管理资金增加。分支出类型看:基本支出3,272.27万元,项目支出2,298.22万元。分支出科目看:公共安公共安全支出5,220.31万元,较上年增加906.02万元;社会保障和就业支出203.54万,较上年增加203.54万元,住房保障支出146.64万元,较上年增加23.55万元;

3.其他说明情况2018年市公安局交警支队无政府性基金预算、国有资本经营预算。


(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2018年,本部门一般公共预算支出(不含上年结转)金额为4,995.56万元。较上年增加858.18万元,主要是基本支出及原预算外转一般公共预算管理资金增加。分支出类型看:基本支出2,392.33万元;项目支出2,353.05万元。分支出科目看:公共安全支出4,645.38万元,较上年增加631.09万元;社会保障和就业支出203.54万,较上年增加203.54万元,住房保障支出146.64万元,较上年增加23.55万元;

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)

2018年,本部门一般公共预算基本支出(不含上年结转)金额为2,742.51万元。较上年增加205.13 万元,主要是社会保障缴费和公积金的增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出2,164.22万元,机关商品和服务支出487万元,对个人和家庭的补助91.3万元。分部门预算经济科目看:工资福利支出2,164.21万元,商品和服务支出487万元,对个人和家庭的补助91.3万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)

1.公务车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租用费等支出。2018年本部门公务用车包有量76辆,(其中执勤执法车辆59辆、非执勤执法用车的特种车辆13辆,报废车辆4辆),公务用车运行维护费预算为241.49万元,较上年下降82.61万元,主要是严格控制“三公”经费开支,减少车辆经费支出;


1.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算1万元,较去年下降5.27万元,主要是严格控制“三公”经费开支,坚持厉行勤俭节约,减少公务接待费支出;

2.因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与上年相比无变化。

综上,2018年市公安局交通警察支队“三公”经费预算金额共计242.49万元,较上年减少83.61万元,主要是公务接待费及公务用车运行维护费减少。

(八)政府性基金预算支出情况

2018年六盘水市公安局交警支队无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

本单位机关运行经费(公用经费)预算560.68万元,其中办公费20万元、水费3万元、电费15万元、差旅费5万元、维修费10.7万元、公务用车运行维护费241.49万元、其他费用262.49万元。

(二)政府采购情况。

本单位2018年无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年部门绩效管理,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,我支队正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车76辆,账面价值1,648.29万元(其中含4台报废车辆),目前有72辆使用正常

2.办公用房占用情况。2018年支队办公大楼,本部门实有办公用房面积9,244.53平方米,账面价值915.56万元,办公用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备4台(套),账面价值231.9万元,目前,由本部门自用(若有其他用途,请详细说明)。

4.其他国有资产占用情况。2018年国有资产通用设备、专用设备等5,412件,账面价值3,704.27万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:六盘水市公安局交警支队2018年预算公开表.xls



 2018年3月7日


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