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索 引 号: GZ0000003/2018-17919 是否有效:
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名  称: 六盘水市公安局2018年财政预算及“三公”经费预算
文  号:
六盘水市公安局2018年财政预算及“三公”经费预算
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六盘水市公安局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。具体职能:

  1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律法规,结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施;领导和监督检查全市公安工作。  

  2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和重要信息,并提出处理意见;向所辖六枝特区公安局、盘县公安局、水城县公安局、钟山公安分局传达省公安厅和市政府的指示,并监督落实。    

  3、直接侦破特大刑事案件,组织指导本市重大案件和跨县、特区、区重大案件的侦破工作,协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。

  4、指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

  5、组织、指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

  6、指导全市公安机关消防工作,协助市政府落实《消防法》规定的各项措施。

  7、依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序;负责机动车辆的管理和驾驶员考核发证及管理工作;指导、参与重大交通事故的查处。

  8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

  9、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作;对全市信息网络和重要信息系统的安全实施监督、检查和指导;开展对网络信息的监控;侦查、防范和打击针对和利用信息网络的违法犯罪。

  10、指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所(中心)、收容教育所的管理工作。    

  11、指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿及劳动教养、少年收容教养案件工作,承办市劳动教养委员会的具体工作。  

  12、组织实施对到本市视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。

  13、组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作,承担市禁毒委员会的具体工作。  

  14、研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。  

  15、研究制定加强全市公安机关装备、被装、经费等警务保障和措施;指导监督所辖县、特区公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

  16、按规定的权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。  

  17、研究制定全市公安机关人员培训、教育、优抚、表彰的方案和具体措施;按规定权限管理机构编制,警衔和干部人事等工作。  

  18、研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施,并组织落实;组织指导督察工作;查处、督办重大违纪案件。  

  19、组织、指导全市公安机关与邪教组织的斗争工作。    

  20、指导铁路、民航、林业等公安部门的公安业务工作。   

  21、承办市人民政府和省公安厅交办的其他工作。

(二)部门内设机构:

本部门下设15个工作支队和12个职能处、室、部、支队:纪委(监察)、政治部 、机关党委、指挥中心(办公室)、警务保障处、法制支队、反恐处、警卫处、刑事技术处(公安司法鉴定中心)、国保支队、经济侦察支队、刑事侦察支队 、治安管理支队、禁毒支队、交通警察支队、监所管理支队、出入境管理支队、公共信息网络安全监察支队、技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、审计处 、信访处、科技通信处、警察训练支队(人民警察训练学校)、强制医疗所、消防支队。

下辖4个县、特区(区)公安局(分局):钟山公安分局、六枝特区公安局、盘县公安局、水城县公安局;5个开发区公安分局:红桥开发区公安分局、两河开发区公安分局、盘北开发区公安分局,水城开发区公安分局、机场分局。

六盘水市公安局在贵州省公安厅、六盘水市委、市政府领导下开展工作。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为894个,其中行政(参公)编820个、事业编74个。目前,在职职工606人,离退休职工208人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入17,049.33万元(保留两位小数,下同),较上年增加3,148.03万元,主要是协勤人员工资、公用经费和上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入14232.08万元,较上年增加1388.45万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入1000.00万元,和上年持平;上年结转收入1817.25万元,较上年增加759.58万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出17,049.33万元,较上年增加3,148.03万元,主要是协勤人员工资、公用经费支出增加。其中:一般公共服务支出4万元,较上年增加0.67万元;社会保障和就业支出862.1元,较上年增加862.1万元,公共安全支出15563.89万元, 较上年增加2178.03万元,住房保障支出619.34万元,较上年增加107.23万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入17,049.33万元,较上年增加3,148.03万元,主要是是协勤人员工资、公用经费和上年结转收入增加。分来源类别看:上年结转收入1,817.25万元、原一般公共预算收入14,232.08万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入1,000.00万元。分支出科目看:公共安全支出15563.89万元, 较上年增加2178.03万元;社会保障和就业支出862.1元,较上年增加862.1万元,住房保障支出619.34万元,较上年增加107.23万元, 一般公共服务支出4万元,较上年增加0.67万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出17,049.33万元,较上年增加3,148.03万元,主要是基本支出、原预算外转一般公共预算管理资金增加。分支出类型看:基本支出11,729.28万元、项目支出5,320.05万元。分支出科目看:公共安全支出公共安全支出15563.89万元, 较上年增加2178.03万元;社会保障和就业支出862.1万元,较上年增加862.1万元,住房保障支出619.34万元,较上年增加107.23万元, 一般公共服务支出4万元,较上年增加0.67万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入17,049.33万元,较上年增加3,148.03万元,主要是基本支出、原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中:原一般公共预算收入14,232.08万元,较上年增加1,388.45万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入1,000.00万元,和上年增持平,上年结转收入1817.25万元,较上年增加759.58万元,。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出17,049.33万元,较上年增加3,148.03万元,主要是基本支出、原预算外转一般公共预算管理资金增加。分支出类别看:一般公共预算支出15,232.08万元。分支出科目看:一般公共服务支出4万元,较上年增加0.67万元;社会保障和就业支出862.10万元,较上年增加862.10万元,住房保障支出619.34万元,较上年增加107.23万元;公共安全支出15563.89万元, 较上年增加2178.03万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)15,232.08万元,较上年增加1,330.78万元,主要是基本支出、原预算外转一般公共预算管理资金增加。分支出类型看:基本支出10998.48万元、项目支出4233.60万元。分支出科目看:一般公共服务支出4万元,较上年增加0.67万元;社会保障和就业支出862.10万元,较上年增加862.10万元,住房保障支出619.34万元,较上年增加107.23万元;公共安全支出13,746.64万元, 较上年增加360.78万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)10,998.48万元,较上年增加657.86万元,主要是协勤人员工资、公用经费增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出8,662.78万元、机关商品和服务支出1,330.86万元、对事业单位经常性补助510.96万元、对个人和家庭的补助493.89万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出9,145.03万元、商品和服务支出1,359.56万元、对个人和家庭的补助493.89万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量91辆(全市公务用车改革后,市公车改革办下达我局公务用车编制数为91辆,其中:机要通讯车1辆,一般执法执勤车辆51辆,特种技术用车33辆。除市公安局公用用车保障平台留用的运警车、防暴突击车、处置突发性事件的指挥车、通讯车、应急车等16辆、机要通讯车1辆外,其余74辆均分配到我局业务部门使用管理),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算289.15万元,较上年增加19.06万元,主要是新增6辆车(是经车改办同意)。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算5万元,较上年减0.22万元,主要是厉行节约,按规定压缩经费导致支出减少。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算294.15万元,较上年增加18.78万元,主要是公务用车运行维护费增加和公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算873.91万元。其中:办公费15万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费105万元、会议费2万元、维修(护)费22.63万元、专用材料费5万元、水费10万元、电费50万元、取暖费1万元、物业管理费1万元、公务用车运行维护费289.15万元、其他费用363.13万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门安排政府采购预算227.5万元。其中:(1)指挥中心110接处警系统数字语音程控交换机91万元;(2)网安支队审计黑匣子11万元;(3)全局台式电脑100台、打印机60台、一体机20台,合计73万元;(4)禁毒支队服务器15万元;(5)高清视频通信系统终端5套37.5万元。预计完成时间在本年度11月份。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车99辆,账面价值2534.74万元(其中含7台报废车辆和1台摩托车),目前有91辆使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积13503.51平方米,账面价值1997.68万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备14台(套),账面价值2612.05万元,目前,由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2018年国有资产的通用设备3733件,账面价值7054.44万元、专用设备2832件,账面价值6621.93万元、家具用具、动植物1599件,账面价值293.79万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:六盘水市公安局2018年机关运行经费(公用经费)支出明细表.xls

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