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索 引 号: GZ0000003/2018-19534 是否有效:
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名  称: 市公安局交通警察支队2017年度部门决算
文  号:
市公安局交通警察支队2017年度部门决算
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贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明



第一部分 贵州省六盘水市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度部门决算公开报表(见附表)

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释



















一、贵州省六盘水市公安局交通警察支队概况

(一)主要职能

六盘水市公安局交警支队,为市公安局下属机构(副县级)。负责起草道路交通管理规章草案,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和事故;指导和监督全市公安机关维护道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全发》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作;指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序,组织开展机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核核交通安全宣传教育等工作;组织、指导全市公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划;负责全市道路交通管理经费的规划、调拨及监督使用工作;组织指导交通管理科技工作;指导全市交警系统的法制建设和执法质量考评工作;按照权限管理境内高速公路道路交通安全工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

六盘水支队是一级预算单位,下设5个大队811室,其中5个大队分别是:直属二大队、直属三大队、直属四大队、巴西大队、高速大队;811室分别是:政治处、后勤财务科、法制科、科技科、事故科、设施科、宣传科、秩序科、车管所及办公室;行政编制人数:106人,年末行政在职人数:148人,离退休人数:36人;(在职人员退休1人、调出1人,退休人员死亡1人)。协勤民警编制数:279,协勤民警实有人数:294人。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市公安局交通警察支队部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度收支决算总计6,676.64万元,与2016年相比,减少1,870.59万元,降低21.89%。变动的主要原因是:六盘水市公安局交通警察支队按照中共贵州省委办公厅《关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2016]78号)的要求,于20171月市、县交警全部纳入同级财政一级预算单位,经费由省级财政保障改为市、县级财政保障,所以相比2016年经费收支降低。
  (二)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5,263.16万元,其中:财政拨款收入4,640.82万元,占88.18%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入622.34万元,占11.82%

(三)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5,545.92万元,其中:基本支出3,872.07万元,占69.82%;项目支出1,673.85万元,占30.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度财政拨款收入决算总计5,747.36万元。与2016年相比,减少1,277.28万元,降低18.18%。变动的主要原因是:六盘水市公安局交通警察支队按照中共贵州省委办公厅《关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2016]78号)的要求,于20171月市、县交警全部纳入同级财政一级预算单位,经费由省级财政保障改为市、县级财政保障,所以相比2016年经费收入降低。

(五)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出5,172.42万元,占本年支出合计的93.27%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少745.68万元,降低12.6%。变动的主要原因是:六盘水市公安局交通警察支队按照中共贵州省委办公厅《关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2016]78号)的要求,于20171月市、县交警全部纳入同级财政一级预算单位,经费由省级财政保障改为市、县级财政保障,所以2017年一般公共预算财政拨款支出数据不含县区大队,相对2016年降低

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出4958.5万元,占95.86%;住房保障支出213.92万元,占4.14%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4640.82万元,支出决算为5172.42万元,完成当年预算的111.45%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:预算数不含中央政法专项资金。其中:

1)公共安全支出科目(类)公安科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为656.55万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:因交警体制改革,经费保障方式由省级财政保障改为市级财政保障,故2017年有省级财政拨款资金结转及2017年省交警总队其他专项拨款

2)公共安全支出科目(类)公安科目(款)道路交通管理科目(项)。当年预算为4517.73万元,支出决算为4301.95万元,完成当年预算的95.22%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:无

3)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为123.09万元,支出决算为213.92万元,完成当年预算的173.79%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:因交警体制改革,经费保障方式由省级财政保障改为市级财政保障,故2017年公积金支出决算数含省级财政拨款结转公积金90.83万元。

(六)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,545.17万元,其中:人员经费2,572.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费972.33万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算393.62万元,比上年减少124.87万元,降低24.08%,减少原因是:严格控制“三公”经费使用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出391.55万元,占99.48%,比上年减少122.49万元,降低23.83%,减少原因是:严格控制车辆经费的支出且无购置公务车辆支出;公务接待费支出2.06万元,占0.52%,比上年减少2.39万元,降低53.63%,减少原因是:严格控制公务接待的支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市公安局交通警察支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费391.55万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费391.55万元。主要用于:燃料费、修理费、路桥过路费、保险费、其他公务用车运行维护费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆。

3)公务接待费2.06万元。具体是:用于全国各级公安机关及各级行政事业单位到我单位检查、指导、交流产生的公务接待费等。

国内公务接待支出2.06万元,主要是:全国各级公安机关及各级行政事业单位到我单位检查、指导、交流等。贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年国内公务接待20批次,200人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市公安局交通警察支队机关运行经费支出972.33万元,2016年降低740.31万元,43.23%,变动的主要原因是六盘水市公安局交通警察支队按照中共贵州省委办公厅《关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2016]78号)的要求,于20171月市,县交警全部纳入同级财政一级预算单位,经费由省级财政保障改为市、县级财政保障,同时严格执行内控制度控制机关运行经费支出,所以相比2016年经费支出降低。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额223.47万元,其中:政府采购货物支出66.25万元、政府采购工程支出157.22万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额223.47万元,占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,我单位共有车辆191辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车45辆、特种专业技术用车30辆、其他用车115辆(其他用车主要用途是:原用于执勤执法,现封存47辆其中9辆达到拍卖条件已交车改办处置,68辆为各县区大队车辆);单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况(无)

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

附件:贵州省六盘水市公安局交通警察支队2017年度部门决算公开表格.xls


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