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名  称: 六盘水市公安局2017年度部门决算
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六盘水市公安局2017年度部门决算
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贵州省六盘水市公安局2017年度部门决算“三公”决算公开说明



一、贵州省六盘水市公安局概况

(一)、主要职能

(二)、机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市公安局2017年度部门决算公开报表(见附件)

三、贵州省六盘水市公安局2017年度部门决算情况说明                       

(一)贵州省六盘水市公安局2017年度收入支出决算总体情况说明                   

(二)贵州省六盘水市公安局2017年度收入决算情况说明                       

(三)贵州省六盘水市公安局2017年度支出情况说明                       

(四)贵州省六盘水市公安局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明               

(五)贵州省六盘水市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

(六)贵州省六盘水市公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明           

(七)贵州省六盘水市公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释












贵州省六盘水市公安局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省六盘水市公安局概况

(一)主要职能

维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。具体职能:
    1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律法规,结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施;领导和监督检查全市公安工作。  
    2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和重要信息,并提出处理意见;向所辖六枝特区公安局、盘县公安局、水城县公安局、钟山公安分局传达省公安厅和市政府的指示,并监督落实。    
    3、直接侦破特大刑事案件,组织指导本市重大案件和跨县、特区、区重大案件的侦破工作,协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。
    4、指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
    5、组织、指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。
    6、指导全市公安机关消防工作,协助市政府落实《消防法》规定的各项措施。
    7、依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序;负责机动车辆的管理和驾驶员考核发证及管理工作;指导、参与重大交通事故的查处。
    8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
    9、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作;对全市信息网络和重要信息系统的安全实施监督、检查和指导;开展对网络信息的监控;侦查、防范和打击针对和利用信息网络的违法犯罪。
    10、指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所(中心)、收容教育所的管理工作。    
    11、指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿及劳动教养、少年收容教养案件工作,承办市劳动教养委员会的具体工作。  
    12、组织实施对到本市视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。
    13、组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作,承担市禁毒委员会的具体工作。  
    14、研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。  
    15、研究制定加强全市公安机关装备、被装、经费等警务保障和措施;指导监督所辖县、特区公安机关警务保障标准、制度的落实工作。
    16、按规定的权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。  
    17、研究制定全市公安机关人员培训、教育、优抚、表彰的方案和具体措施;按规定权限管理机构编制,警衔和干部人事等工作。  
    18、研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施,并组织落实;组织指导督察工作;查处、督办重大违纪案件。  
    19、组织、指导全市公安机关与邪教组织的斗争工作。    
    20、指导铁路、民航、林业等公安部门的公安业务工作。   
    21、承办市人民政府和省公安厅交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设13个工作支队和12个职能处、室、部、支队:纪委(监察)、政治部、机关党委、指挥中心(办公室)、警务保障处、法制处、反恐处、警卫处、刑事技术处(公安司法鉴定中心)、国保支队、经济侦察支队、刑事侦察支队、治安管理支队、禁毒支队、交通警察支队、监所管理支队、出入境管理支队、公共信息网络安全监察支队、技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、审计处、信访处、科技通信处、警察训练支队(人民警察训练学校)。从预算单位构成看,部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市公安局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市公安局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市公安局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市公安局2017年度收支决算总计18,318.76万元,与2016年相比,增加897.72万元,增长5.15%。变动的主要原因是:2017年度增加了“其他收入”
  (二)贵州省六盘水市公安局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计17,261.09万元,其中:财政拨款收入17,165.89万元,占99.45%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入95.2万元,占0.55%。

(三)贵州省六盘水市公安局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计16,501.51万元,其中:基本支出16,194.91万元,占98.14%;项目支出306.59万元,占1.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市公安局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公安局2017年度财政拨款收入决算总计18,174.51万元。与2016年相比,增加802.52万元,增长4.62%。变动的主要原因是:增加中央转移支付资金的结转结余

(五)贵州省六盘水市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出16,406.31万元,占本年支出合计的99.42%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.95万元,增长0.26%。变动的主要原因是:公共安全支出和住房保障支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(类)支出3.33万元,占0.02%;公共安全科目(类)支出15890.86万元,占96.86%;住房保障科目(类)支出512.11万元,占3.12%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12843.63万元,支出决算为16406.31万元,完成当年预算的127.74%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加中央转移支付资金。其中:

1)一般公共服务科目(类)其他公共服务支出科目(款)国家赔偿费用支出科目(项)。当年预算为3.33万元,支出决算为3.33万元,完成当年预算的100%。

2)公共安全支出科目(类)公安科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为11116.79万元,支出决算为11744.01万元,完成当年预算的105.64%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加中央转移支付资金

3)公共安全支出科目(类)公安科目(款)治安管理科目(项)。当年预算为65.95万元,支出决算为65.95万元,完成当年预算的100%。

4)公共安全支出科目(类)公安科目(款)国内安全保卫科目(项)。当年预算为6.64万元,支出决算为6.64万元,完成当年预算的100%。

5)公共安全支出科目(类)公安科目(款)刑事侦查科目(项)。当年预算为57.87万元,支出决算为57.87万元,完成当年预算的100%。

公共安全支出科目(类)公安科目(款)经济犯罪侦查科目(项)。当年预算为6.66万元,支出决算为6.66万元,完成当年预算的100%。

(6)公共安全支出科目(类)公安科目(款)出入境管理科目(项)。当年预算为3.33万元,支出决算为28.33万元,完成当年预算的850.75%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加出入境省级专款。

(7)公共安全支出科目(类)公安科目(款)行动技术管理科目(项)。当年预算为42万元,支出决算为42万元,完成当年预算的100%。

(8)公共安全支出科目(类)公安科目(款)防范和处理邪教犯罪科目(项)。当年预算为2万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%。

(9)公共安全支出科目(类)公安科目(款)禁毒管理科目(项)。当年预算为271万元,支出决算为470.25万元,完成当年预算的173.52%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加中央禁毒专款。

(10)公共安全支出科目(类)公安科目(款)网络侦控管理科目(项)。当年预算为77.05万元,支出决算为107.05万元,完成当年预算的138.94%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加中央转移支付资金。

(11)公共安全支出科目(类)公安科目(款)反恐怖科目(项)。当年预算为164.75万元,支出决算为319.55万元,完成当年预算的193.96%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:追加反恐经费。

(12)公共安全支出科目(类)公安科目(款)居民身份证管理科目(项)。当年预算为7万元,支出决算为7万元,完成当年预算的100%。

(13)公共安全支出科目(类)公安科目(款)网络运行及维护科目(项)。当年预算为353.54万元,支出决算为352.19万元,完成当年预算的99.62%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:政府采购时产生的结余资金。

(14)公共安全支出科目(类)公安科目(款)拘押收教场所管理科目(项)。当年预算为947.38万元,支出决算为947.38万元,完成当年预算的100%。

(15)公共安全支出科目(类)公安科目(款)警犬繁育及驯养科目(项)。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。

(16)公共安全支出科目(类)公安科目(款)信息化建设科目(项)。当年预算为21万元,支出决算为21万元,完成当年预算的100%。

(17)公共安全支出科目(类)公安科目(款)其他公安支出科目(项)。当年预算为51.90万元,支出决算为1702.98万元,完成当年预算的3281.27%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加中央转移支付资金。

18)住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为512.11万元支出决算为512.11万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省六盘水市公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16,099.71万元,其中:人员经费11,014.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5,084.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算188.58万元,比上年增加127.76万元,增长210.06%,增加原因是:2017年增加执勤车辆。其中,因公出国(境)费支出4.56万元,占2.42%,比上年增加2.47万元,增长118.34%,增加原因是:所去的国家不同;公务用车购置及运行维护费支出175.71万元,占93.17%,比上年增加125.41万元,增长249.33%,增加原因是:2017年新增执勤车辆;公务接待费支出8.31万元,占4.41%,比上年减少0.12万元,降低1.42%,减少原因是:厉行节约,严格执行中央八项规定、省市十项规定。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出4.56万元。贵州省六盘水市公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:出国差旅费

2)公务用车购置及运行维护费175.71万元,其中,公务用车购置126.36万元,公务用车运行维护费49.34万元。主要用于:车辆燃油费、保险费和维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为91辆。

3)公务接待费8.31万元。具体是上级单位和同级来访单位等

国内公务接待支出8.31万元,主要是:上级单位和同级来访单位等贵州省六盘水市公安局2017年国内公务接待57批次,510人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市公安局机关运行经费支出5,084.83万元,2016年增加614.02万元,增长13.73%,变动的主要原因是商品服务支出2017年比2016年增加401.11万元,其他资本性支出2017年比2016年增加212.92万元。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额1986.16万元,其中:政府采购货物支出1422.2万元、政府采购工程支出76万元、政府采购服务支出487.96万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆99辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车84辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,六盘水市公安局的项目工作是根据要求,科学编制预算,严格按照项目的各项规定执行,保证了项目工作的顺利开展。

2)绩效评价工作取得的成效,六盘水市公安局初步建立了“预算编制有目标,预算执行有监督”,保证了资金的科学使用。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指公安行政单位的基本支出

(十八)公安安全(类)公安(款)治安管理(项):指公安行政单位由于社会治安的各项费用。

(十九)公安安全(类)公安(款)国内安全保卫(项):指公安行政单位由于国内安保案件的资金。

(二十)公安安全(类)公安(款)刑事侦查(项):指公安行政单位用于办理案件时的费用。

(二十一)公安安全(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):指公安行政单位用于办理经济案件时的费用。

(二十二)公安安全(类)公安(款)出入境国内(项):指公安行政单位用于用于出入境的业务费。

(二十三)公安安全(类)公安(款)行动技术管理(项):指公安行政单位用于行动技术的业务费。

(二十四)公安安全(类)公安(款)禁毒管理(项):指公安行政单位禁毒的业务费。

(二十五)公安安全(类)公安(款)网络侦控管理(项):指公安行政单位用于信息费用及信息办案费用。

(二十六)公安安全(类)公安(款)反恐怖(项):指公安行政单位用于反恐工作的各项费用。

(二十七)公安安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):指公安行政单位公安行政单位用于信息费用及信息办案费用。

(二十八)公安安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指公安行政单位用于监管场所的各项费用。

(二十九)公安安全(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项):指公安行政单位警犬的各项费用。

(三十)公安安全(类)公安(款)信息化建设(项):指公安行政单位公安行政单位用于信息费用及信息办案费用。

(三十一)公安安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指公安行政单位收到的中央专款。

       (三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等


        附件:贵州省六盘水市公安局2017年度部门决算公开表格.xls



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