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六盘水市公安局交通警察支队2020年度部门决算

   发布时间: 2021-08-01 17:15   字体:[]

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市公安局交通警察支队概况

(一)部门职责

六盘水市公安局交警支队,为市公安局下属机构(副县级)。负责起草道路交通管理规章草案,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和事故;指导和监督全市公安机关维护道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全发》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作;指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序,组织开展机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核核交通安全宣传教育等工作;组织、指导全市公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划;负责全市道路交通管理经费的规划、调拨及监督使用工作;组织指导交通管理科技工作;指导全市交警系统的法制建设和执法质量考评工作;按照权限管理境内高速公路道路交通安全工作。

(二)机构设置

本单位(部门)内设 5个大队8科1所1室其中5个大队分别是:直属二大队、直属三大队、直属四大队、巴西大队、高速大队;8科1所1室分别是:政治处、后勤财务科、法制科、科技科、事故科、设施科、宣传科、秩序科、车管所及办公室;行政编制人数:144,年末行政在职人数:137人,离退休人数:40人;协勤民警编制数:339,协勤民警实有人数:318人。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市公安局交通警察支队部门决算包括:本级决算

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计6,711.01万元,与2019年相比,减少134.32万元,下降1.96%。主要原因是:本年度节约资金。        

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,187.89万元,其中:财政拨款收入6,143.03万元,占99.28%;其他收入44.86万元,占0.72%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,351.01万元,其中:基本支出3,052.78万元,占48.07%;项目支出3,298.23万元,占51.93%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计6,401.46万元。与2019年相比,减少143.19万元,下降2.19%。主要原因是:本年度节约资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,268.97万元,占本年支出合计的98.71%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少17.25万元,下降0.27%。主要原因是:本年度节约资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出科目(类)支出5939.49万元,占95%;社会保障和就业支出科目(类)支出179.79万元,占3%;住房保障支出科目(类)支出149.69万元,占2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,268.97万元,支出决算为6,268.97万元,完成当年预算的100%。决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排其中:

(1)公共安全支出科目(类)公安科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为2663.01万元,支出决算为2663.01万元,完成当年预算的100%。决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排

(2)公共安全支出科目(类)公安科目(款)执法办案科目(项)。当年预算为78.62万元,支出决算为78.62万元,完成当年预算的100%。决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排

(3)公共安全支出科目(类)公安科目(款)其他公安支出科目(项)。当年预算为3197.85万元,支出决算为3197.85万元,完成当年预算的100%。决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排

(4)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为168.25万元,支出决算为168.25万元,完成当年预算的100%。决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排

(5)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为11.55万元,支出决算为11.55万元,完成当年预算的100%。决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排

(6)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为149.69万元,支出决算为149.69万元,完成当年预算的100%决算数等于调整预算数主要原因是:严格执行预算安排

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,992.5万元,其中:人员经费2,676.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费315.66万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为203.19万元,支出决算为203.19万元,决算数等于预算数,主要原因是严格控制三公经费支出

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算203.19万元,比上年减少123.69万元,下降37.84%,减少原因是2019年公务用车运行维护费包含交通补贴费,2020年不含交通补贴费,故支出减少,同时严格控制车辆运行费。其中,公务用车购置及运行维护费支出203.19万元,占100%,比上年减少123.62万元,下降37.83%,减少原因是2019年公务用车运行维护费包含交通补贴费,2020年不含交通补贴费,故支出减少,同时严格控制车辆运行费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.07万元,下降100%,减少原因是本年度无公务接待

1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算为203.19万元,支出决算为203.19万元,完成预算的100%,主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费。其中,公务用车购置99.14万元,购置公务用车6辆;公务用车运行维护费104.05万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆。

3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %,主要原因是本年度无公务接待费

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出315.66万元,比2019年减少151.38万元,下降32.41%,主要原因是严格控制机关运行经费的支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆98辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车76辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆(其他用车主要是:保有量外执勤执法车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金3143.76万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 贵州省六盘水市公安局交通警察支队2020年度项目资金绩效自评报告》、《贵州省六盘水市公安局交通警察支队2020年度项目支出绩效自评公开表

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指本单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的机关事业基本养老保险缴费支出。

十六住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

五、附件

1.贵州省六盘水市公安局交通警察支队2020年度项目资金绩效自评报告.doc

2.贵州省六盘水市公安局交通警察支队2020年度项目支出绩效自评公开表.xlsx

3.贵州省六盘水市公安局交通警察支队2020年度部门决算公开报表.xls