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六盘水市公安局2020年度部门决算

   发布时间: 2021-08-01 15:25   字体:[]

贵州省六盘水市公安局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市公安局概况

(一)部门职责

 1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律法规,结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施;领导和监督检查全市公安工作。  
    2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和重要信息,并提出处理意见;向所辖六枝特区公安局、盘州市公安局、水城县公安局、钟山公安分局传达省公安厅和市政府的指示,并监督落实。    
    3、直接侦破特大刑事案件,组织指导本市重大案件和跨县、特区、区重大案件的侦破工作,协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。
    4、指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
    5、负责出入境管理有关工作。承办和指导本市公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;指导和承办全市公安外事工作。
   6、依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序;负责机动车辆的管理和驾驶员考核发证及管理工作;指导、参与重大交通事故的查处。
    7、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
    8、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作;对全市信息网络和重要信息系统的安全实施监督、检查和指导;开展对网络信息的监控;侦查、防范和打击针对和利用信息网络的违法犯罪。
    9、指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所(中心)的管理工作。    
    10、指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、承办市劳动教养委员会的具体工作。
    11、组织实施对到本市视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。
    12、组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作,承担市禁毒委员会的具体工作。
    13、研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。
    14、研究制定加强全市公安机关装备、被装、经费等警务保障和措施;指导监督所辖县、特区公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

15、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
    16、研究制定全市公安机关人员培训、教育、优抚、表彰的方案和具体措施;按规定权限管理机构编制,警衔和干部人事等工作。
    17、研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施,并组织落实;组织指导督察工作。
    18防范、处理邪教组织的违法犯罪活动    
    19、承办市人民政府和省公安厅交办的其他事项

阐述部门主要职责,从部门“三定”方案摘录

(二)机构设置

本部门内设科(处)室34个,包括政治部、机关党委、指挥中心(办公室)、警务保障处、法制支队、反恐支队、警卫处、刑事侦查支队、国内安全保支队、经济犯罪侦察支队、治安警察管理支队、禁毒工作支队、公安交通管理局六盘水市强制医疗所、科技通讯、监所管理支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、刑事技术处、警务督察支队、审计处 、信访处、情报支队、警察训练支队、强制医疗所、六盘水市第一看守所、六盘水市第二看守所、六盘水市第一强制隔离戒毒所、六盘水市第二强制隔离戒毒所、六盘水市拘留所、六盘水市公安局收容教育所、维稳支队、留置工作指导支队

本部门编制数为770个,其中行政(参公)编696个、事业编74个。目前,在职职工579(含工勤人员),离退休职工224人。

二、2020年度部门决算公开报表

2020年我单位收入合计16655.67万元,其中,一般公共预算拨款财政收入16274.33万元,其他收入381.34万元。支出合计17920.53万元,其中,公共安全支出16480.45万元,社会保障和就业支出773.03万元,住房保障支出667.05万元。年初结转和结余金额3117.72万元,年末结转和结余金额 1852.86万元。决算具体情况详见附表(附件三)。

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计19,773.39万元,与2019年相比,减少2,311.82万元,下降10.47%。主要原因是:一方面,受2020年新冠疫情因素影响,一般财政拨款收入较上年度减少;另一方面,随着扫黑除恶工作转入决胜阶段,我单位扫黑除恶方面的收入减少。(公开01表合计数)
  (二)收入决算情况说明

本年收入合计16,655.67万元,其中:财政拨款收入16,274.33万元,占97.71%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入381.34万元,占2.29%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计17,920.53万元,其中:基本支出14,575.67万元,占81.34%;项目支出3,344.86万元,占18.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计19,327.92万元。与2019年相比,减少1,984.9万元,下降9.31%。主要原因是:一方面,受2020年新冠疫情因素影响,基本支出较上年度减少;另一方面,随着扫黑除恶工作转入决胜阶段,我单位扫黑除恶方面的支出减少。(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,535.18万元,占本年支出合计的97.85%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少591.39万元,下降3.26%。主要原因是:一方面,受2020年新冠疫情因素影响,一般财政拨款收入较上年度减少;另一方面,随着扫黑除恶工作转入决胜阶段,我单位扫黑除恶方面的收入减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)16095.1万元,91.79%社会保障和就业支出科目(类)支出773.03万元,占4.41%;住房保障支出科目(类)支出667.05万元,占3.80%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为17,535.18万元,支出决算为17,535.18万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:严格按照预算执行各项支出,做到无预算不支出。其中:

(1)公共安全科目(类)公安科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为10643.61万元,支出决算为10961.91万元,完成当年预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是当年年度内公共安全支出增加,财政予以调整预算数。

2)公共安全科目(类)公安科目(款)一般行政管理事务科目(当年预算为2769万元,支出决算为2084.88万元完成当年预算的75.29%。决算数于预算数的主要原因是当年年度内公共安全支出减少,财政予以调整预算数。

3)公共安全科目(类)公安科目(款)执法办案科目(当年预算为516万元,支出决算为506.8万元,完成当年预算的98.22%。决算数于预算数的主要原因是当年年度内公共安全支出减少,财政予以调整预算数。

4)公共安全科目(类)公安科目(款)其他公安支出(项)。当年预算为当年预算为0万元,支出决算为2541.51万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年年度内中央转移支付支出增加,财政予以调整预算数。

5)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为773.03万元,支出决算为773.03万元,完成当年预算的100%。

6)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为687.24万元,支出决算为667.05万元,完成当年预算的97.06%。决算数小于预算数主要是年度内人员调动、退休等导致公积金支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,575.67万元,其中:人员经费12,138.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,437.6万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为150.94万元,支出决算为150.94万元,决算数等于预算数。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算150.94万元,比上年增加69.68万元,增长85.75%,增加原因是一方面新采购5台公务用车,导致车辆购置费用增加;另一方面,保有车辆基数较大,且大部分车辆使用年限和公里数较高,年内维修费用较大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出150.84万元,占99.93%,比上年增加69.63万元,增长85.76%,增加原因是新采购5台公务用车,导致车辆购置费用增加;公务接待费支出0.1万元,占0.07%,比上年增加0.04万元,增长74.33%,增加原因是开展一次公务接待,按规定接待,未超标。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算为150.84万元,支出决算为150.84万元,完成预算的100%,主要原因是保有车辆基数较大,且大部分车辆使用年限和公里数较高,年内维修费用较大。其中,公务用车购置120.4万元,购置公务用车5辆;公务用车运行维护费30.43万元。主要用于车辆维修及日常保养等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为98辆。

3)公务接待费预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的100%,主要原因是开展一次公务接待具体是:按规定接待上级部门指导组就餐。

国内公务接待支出0.1万元,主要是按规定接待上级部门指导组就餐2020年国内公务接待1批次,10人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出2,437.6万元,比2019年减少2,117.59万元,下降46.49%,主要原因是受疫情因素影响,各项支出减少

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额1,966.18万元,其中:政府采购货物支出1,401.48万元、政府采购工程支出387.7万元、政府采购服务支出177万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆98辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车92辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金2177万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件 《贵州省六盘水公安局2020年项目支出绩效自评报告》、《贵州省六盘水市公安局2020年项目支出绩效公开表格”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

附件二:贵州省六盘水市公安局2020年项目支出绩效公开表格.xlsx

附件一:贵州省六盘水市公安局2020年项目支出绩效自评报告.doc

附件三:贵州省六盘水市公安局2020年收入支出决算表.XLS